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一般零售行业深度研究：KK集团：国内领先的潮流零售企业，重新定义在店场景交互模式
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数据简介
公司专注于潮流零售店的运营，通过DTC模式向终端消费者提供各具特色的商品。商品横跨美妆、潮玩、食品饮料、家居日用、文具等主要核心生活用品的 18个主要品类，潮流单品SKU 超20000。过去几年集团品牌矩阵不断拓展，当前主要经营四个潮流零售品牌，「KK馆J、「KKv J、「 THE COLORIST调色师」和「×11]，旨在满足国内消费者的不同市场需求。
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财务数据方面，集团品牌矩阵不断拓展，持续盈利能力逐步凸显。营收从2018年的 1.55 亿元增至2020年的16.46亿元，CAGR高达+225.5k，远超潮流零售行业增速，于2020年跻身“中国三大潮流零售商”。公司盈利能力表现亮眼，剔除港股上市因会计处理问题导致的账面亏损，2020经调整EBITDA为0.68 亿元，扭亏为盈。其中KK馆增速有所放缓，KKv成为公司底盘，收入及利润贡献占比逐步拉升，新锐品牌THE COLORIST、X11均迅速破圈为公司持续贡献边际增量。 新商业生态已然成型，潮流零售行业规模快速扩张。按GMV口径计算，潮流零售市场规模由2016年1298亿元增至1952忆元，CAGR 10.7%。具体来看，精品集合零售在细分市场中占比最大，2020年约46.7%。潮玩零售行业增速CAGR 26.5%，远高于潮流零售巿场整体增速。美妆及精品集合零售复合增速与行业增速基本持平，约10%。细分赛道公司集中涌入开店，其核心驱动力在于:1)疫情影响使线下零售承压，虽然整体消费疲软但国民对于生活品质和精神层面的需求在稳步提升，2)依托于重构人货场达到的效率升级。3)瞄准特定消费圈层，以市场需求为起点，精准匹配商品提高转化。 独特的加盟商机制解决线下门店试错成本高的问题。KK集团与加盟商签订协议，通过参股形成强绑定关系，实现区域快速扩张渗透，降低经营风险。实现双赢局面。截至2021年6月末，集团有股权投资安排的加盟店占总加盟店数量的78.69%;同时向加盟商提供财务支持，保证加盟商有充足的动力去开店;保留转让股权权利，合适时间进行回购。做到开店风险有限，收益上限放开，同时达到了直营模式比较高的管理效率和加盟模式加盟商资源的利用。运营模式上，公司根据对不断变化的消费者偏好的观察投资多项试点计划以探索预期将出现的机遇，利用高度标准化的运营方式，门店经营迅速复制，实现不同区域快速扩张，并持续优化产生协同效应。
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